구분

경정

예산액

기정

예산액

증감액

비고

가. 세입내역

422,435

325,265

97,170

. 이전수입

2,289

1,891

398

- 기초지방자치단체전입금

398

0

398

개방형학교체육시설 사용료보조금 398천원

- 교육비특별회계전입금

102,433

36,537

65,896

방과후 지자체보조금 4,000천원

정원외기간제교사 퇴직금 11,017천원

정원외기간제교사 법정부담금 3,690천원

정원외기간제교사 인건비 25,688천원

방과후학교 운영비 6,500천원

교육복지우선지원 2,000천원

미래교육프로그램운영 2,000천원

기간제교원 성과상여금 11,021천원

- 자체수입

- 수익자부담수입

- 사용료및수수료

- 기타행정활동수입

37,324

4,395

32,929

교직원 급식비 21,179천원

강당사용료 332천원/ 수도광열비 3,028천원

예금이자 및 기타행정활동수입 8,390천원

- 기타수입

- 전년도이월금

2,947

5,000

-2,053

순세계잉여금 확정분 반영 -2,053천원

나. 세출내역

422,435

325,265

97,170

. 인적자원 운용

58,968

7,572

51,396

정원외기간제교사 인건비 25,688천원

정원외기간제교사 퇴직금 11,017천원

기간제교운 성과상여금 11,021천원

정원기간제교사 법정부담금 3,690천원

. 학생복지

/ 교육격차해소

131,777

109,234

22,543

급식용 식재료 21,179천원

건강검사 300천원

비만검사 △50천원

불법쵤영카메라점검 △490천원

감염병예방및관리 360천원

교직원성희롱예방교육 136천원

심페소생술교육 69천원

잠복결핵감염 검진비 140천원

자동심장충격기소모품 △105천원

수질검사수수료 △332천원

정수기유지보수 278천원

공기청정기 유지관리용역 1,058천원

. 기본적교육활동

42,506

38,952

3,554

- 교사용지도서구입 274천원

음악교과운영비 740천원

영어교과운영비 290천원

특수교육 학급교육활동경비 250천원

미래교육프로그램 진로체험,차량비 2,000천원

. 선택적교육활동

54,866

42,666

12,200

방과후학교운영 강사비 10,080천원

방과후학교운영비 420천원

방과후학교 악기수리 1,700천원

. 교육활동 지원

132,663

11,319

2,344

교육활동홍보운영비 344천원

교육복지우선지원사업 2,000천원

. 학교일반운영

120,655

115,522

5,133

행정실운영비 △1,416천원

공공요금및제세공과금 △4,602천원

시설관리용역비 △764천원

시설일반관리비 2,909천원

화장실청소용역비 5,200천원

기타교육행정지원 2,500천원

학부모학교교육활성화 1,000천원