1. 세출결산 총괄

가. 세출(정책사업별)

(단위:천원)

기관명	부 문	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	집 행 액 (D=B+C)	집행 잔액 (E=A-D)	집행율 (%)
총 계		38,440,936	32,941,340	4,692,570	37,633,910	807,026	97.9
완주 교육지원청	인적자원운용	33,210	32,214	0	32,214	996	97.0
	교수-학습 활동지원	3,029,687	1,527,376	1,445,974	2,973,350	56,337	98.1
	교육복지지원	2,826,503	2,663,478	0	2,663,478	163,025	94.2
	보건/급식/ 체육활동	2,417,348	2,078,865	228,720	2,307,585	109,763	95.5
	학교재정지원 관리	19,120,093	19,089,628	0	19,089,628	30,465	99.8
	학교교육여건개선시설	8,707,139	5,677,178	2,707,801	8,384,979	322,160	96.3
	평생교육	53,343	52,716	0	52,716	627	98.8
	교육행정일반	1,547,595	1,440,811	0	1,440,811	106,784	93.1
	기관운영관리	706,018	379,074	310,075	689,149	16,869	97.6

나. 세출결산 세부내용

(단위:천원, %)

기관명	사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	이월액 (C)	집행액 (D=B+C)	집 행 잔 액 (E=A-D)	집행율 (F = D/A)	비고
총 계		38,440,936	32,941,340	4,692,570	37,633,910	807,026	97.9
완주 교육지원청	소계	38,440,936	32,941,340	4,692,570	37,633,910	807,026	97.9
	교원연수지원	2,000	2,000		2,000	0	100.0
	지방공무원 연수지원	13,000	12,781		12,781	219	98.3
	교원임용관리	2,400	2,364		2,364	36	98.5
	교원인사관리	9,610	9,391		9,391	219	97.7
	지방공무원인사관리	1,000	803		803	197	80.3
	교직원복지지원	5,200	4,875		4,875	325	93.8
	교육과정운영	6,190	5,506		5,506	684	88.9
	교과자료개발 보급	14,600	14,600		14,600	0	100.0
	특색교육과정 운영	840	840		840	0	100.0
	교실수업개선 지원	16,520	16,457		16,457	63	99.6
	현장중심장학 활동지원	19,080	19,043		19,043	37	99.8
	교과교육연구회지원	4,400	4,397		4,397	3	99.9
	유아교육지원	8,790	8,786		8,786	4	99.9
	특수교육운영	1,360	1,360		1,360	0	100.0
	특수교육교수 학습지원	135,190	121,881		121,881	13,309	90.2
	특수교육복지 지원	41,350	26,219		26,219	15,131	63.4
	영재교육원운영	1,000	1,000		1,000	0	100.0
완주 교육지원청	독서논술교육 활성화	2,280	2,264		2,264	16	99.3
	원어민교사 및 보조강사운영	878,712	871,961		871,961	6,751	99.2
	외국어교육활동지원	17,497	17,497		17,497	0	100.0
	과학교육과정 운영내실화	30,105	27,954		27,954	2,151	92.9
	체험중심과학 환경교육지원	5,017	5,014		5,014	3	99.9
	과학교육여건 개선	66,000	64,131		64,131	1,869	97.2
	학내전산망구축	129,371	118,590		118,590	10,781	91.7
	체육육성종목 지원	140,000	140,000		140,000	0	100.0
	학교체육시설 여건개선	1,500,000	48,547	1,445,974	1,494,521	5,479	99.6
	문화예술교육 활성화	2,500	2,500		2,500	0	100.0
	다문화및북한 이탈주민등자녀교육지원	1,800	1,800		1,800	0	100.0
	학교폭력예방 지원	2,400	2,398		2,398	2	99.9
	학력평가관리	4,685	4,631		4,631	54	98.8
	방과후학교운영	306040	306020		306020	20	99.9
	학기중급식비 지원	2,054,413	1,892,506		1,892,506	161,907	92.1
	교육복지우선 지원	466,050	464,952		464,952	1,098	99.8
	학교보건관리	1,650	1,650		1,650	0	100.0
	학교환경위생 관리	4,422	3,923		3,923	499	88.7
	학교급식관리	4,730	4,621		4,621	109	97.7
	학교급식운영	98,960	95,303		95,303	3,657	96.3
완주 교육지원청	학교급식환경 개선	2,124,006	1,793,087	228,720	2,021,807	102,199	95.2
	(이월)학교급식기구및시설확충	156,074	152,790		152,790	3,284	97.9
	체육대회지원	27,506	27,491		27,491	15	99.9
	학교운영비지원	14,272,446	14,249,987		14,249,987	22,459	99.8
	인건비재정결함지원	3,751,916	3,751,916		3,751,916	0	100.0
	운영비재정결함지원	1,095,731	1,087,725		1,087,725	8,006	99.3
	학교신증설	2,312,046	457,576	1,828,349	2,285,925	26,121	98.9
	(이월)학교신증설지원	909,343	888,108		888,108	21,235	97.7
	학교시설증개축	1,470,100	559,615	819,908	1,379,523	90,577	93.8
	(이월)공립학교시설확충	144,915	132,645		132,645	12,270	91.5
	학교시설교육 환경개선	3,716,775	3,485,454	59,544	3,544,998	171,777	95.4
	(이월)공립학교교육환경개선 시설확충	153,960	153,780		153,780	180	99.9
	평생교육시설및운영지원	2,470	2,452		2,452	18	99.3
	평생학습운영 지원	20,000	20,000		20,000	0	100.0
	도서관운영지원	30,873	30,264		30,264	609	98.0
	교육정책기획 관리	10,960	9,517		9,517	1,443	86.8
	대외교육협력 관리	4,050	3,760		3,760	290	92.8
	행정개선활동 지원	4,410	3,679		3,679	731	83.4
	교육행정정보 시스템운영	15,489	14,956		14,956	533	96.6
	교육행정기록물관리	1,240	1,110		1,110	130	89.5
	비상대비계획및보안관리	9,550	6,534		6,534	3,016	68.4
완주 교육지원청	예산관리	17,700	16,837		16,837	863	95.1
	결산관리	1,000	981		981	19	98.1
	공유재산및물품관리	35,951	35,208		35,208	743	97.9
	학생배치계획 관리	1,188,559	1,095,562		1,095,562	92,997	92.2
	적정규모학교육성지원	6,000	6,000		6,000	0	100.0
	학부모및주민교육참여확대	5,724	5,668		5,668	56	99.0
	시설사업관리	246,962	240,999		240,999	5,963	97.6
	지역교육청운영	291,197	276,095		276,095	15,102	94.8
	지역교육청시설관리	414,821	102,979	310,075	413,054	1,767	99.6

다. 집행잔액 현황

(단위:천원)

기 관 명	집행잔액	원 인 별				비 고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액
합 계	807,026	22,356		784,670
완주교육지원청	807,026	22,356		784,670

라. 집행잔액 발생사유

(단위:천원)

기 관 명	사 업 명	집행잔액	발 생 사 유
완주교육지원청		807,026
	지방공무원연수지원	219	집행잔액(지방공무원교육훈련 및 정보화연수)
	교원임용관리	36	집행잔액(초빙교장제및공모제)
	교원인사관리	219	집행잔액(교원인사업무추진)
	지방공무원인사관리	197	집행잔액(지방공무원인사관리지원)
	교직원복지지원	325	집행잔액(직장동호회운영)
	교육과정운영	684	집행잔액(중등교육과정운영)
	교실수업개선지원	63	집행잔액(수업기술나누기연수)
	현장중심장학활동지원	37	집행잔액(컨설팅장학)
	교과교육연구회지원	3	집행잔액(교원연구회연구비)
	유아교육지원	4	집행잔액(유치원축제지원)
	특수교육교수학습지원	13,309	집행잔액(특수교육지원센터 강사 인건비 9,852천원, 프로그램운영비 1,553천원, 기본운영비 469천원, 보험료부담금 1,424천원, 여비 11천원)
	특수교육복지지원	15,131	집행잔액(특수교육지원센터 치료사 인건비 14,280천원, 고용․산재보험료 248천원, 순회여비 603천원)
	독서논술교육활성화	16	집행잔액(독서논술교육연수)
	원어민교사및보조강사운영	6,751	집행잔액(원어민교사 인건비 잔액)
	과학교육과정운영내실화	2,151	집행잔액(과학실험보조원 인건비 잔액)
	체험중심과학환경교육지원	3	집행잔액(과학탐구및경진대회 잔액)
	과학교육여건개선	1,869	과학실험실현대화사업 중학교 2개교 집행잔액
	학내전산망구축	10,781	집행잔액(집선망인터넷통신비)
	학교체육시설여건개선	5,479	이서초다목적강당증축공사 낙찰차액
	학교폭력예방지원	2	집행잔액(생활지도지원)
	학력평가관리	54	집행잔액(학업성취도평가 잔액)
	방과후학교운영	20	집행잔액(방과후학교운영지원)
	학기중급식비지원	161,907	급식 학생 수 및 급식일수 감소로 인한 집행 잔액 (농산어촌무료급식 22,402천원, 도시지역무료급식 650천원, 저소득층자녀중식지원 86,154천원, 친환경농산물지원 47,712천원, 친환경쌀지원 4,989천원)
	교육복지우선지원	1,098	집행잔액(교육복지우선지원사업)
	학교환경위생관리	499	집행잔액(학교환경위생관리)
완주교육지원청	학교급식관리	109	집행잔액(급식교육과정운영)
	학교급식운영	3,657	집행잔액(학교급식운반차량운영비)
	학교급식환경개선	102,199	급식시설 현대화사업 공사 낙찰차액 - 소양서초 개축공사 : 7,865천원 - 용진초 식생활관개축 : 69,383천원 - 청완초 신축공사: 2,366천원 - 봉동유치원 개축공사 : 14,251천원 - 대덕초 개축공사 : 8,334천원
	(이월)학교급식기구 및시설확충	3,284	급식시설 현대화사업 공사 낙찰차액 - 이성초 증축공사 : 2,754천원 - 가천초 증축공사 : 530천원
	체육대회지원	15	집행잔액(전국소년체육대회)
	학교운영비지원	22,459	- 계획변경 등 집행사유 미발생 : 22,356천원 (학교운영지원비 관련 수당 지방공무원 미지급) - 집행잔액 : 103천원
	운영비재정결함지원	8,006	집행잔액(운영비재정결함지원)
	학교신증설	26,121	일반학급 증설 공사 낙찰차액 - 봉서중 일반학급증설 18,470천원 - 봉서초 일반학급증설 7,651천원
	(이월)학교신증설지원	21,235	일반학급 증설 공사 낙찰차액 - 상관초 일반학급증설 교실증축 4,550천원 - 상관초 일반학급증설 화장실증축 16,685천원
	학교시설증개축	90,577	교실 증축 및 개축 공사 낙찰차액 - 대덕초 교실 증축 및 개축 공사 25,905천원 - 이성초 교실 증축 및 개축 공사 64,069천원 - 봉동초양화분교 사택철거 603천원
	(이월)공립학교시설확충	12,270	이성초 교실증축 및 개축공사 낙찰차액 12,270천원
	학교시설교육환경개선	171,777	교육환경개선 공사 낙찰차액 - 교실대수선공사(대덕초외 14교) : 46,616천원 - 급수시설개선공사(청명초외 2교) : 151천원 - 외부환경개선공사(태봉초외 12교) : 53,956천원 - 전기시설개선공사(삼례초외 1교) : 626천원 - 화장실 증축 및 수선공사(봉서유치원외 9교) : 70,428천원
	(이월)공립학교교육환경개선시설확충	180	비봉초 도복도시설 집행잔액
	평생교육시설및운영지원	18	집행잔액(학원및교습소운영)
	도서관운영지원	609	집행잔액(공공도서관 디지털자료실 운영지원 잔액)
	교육정책기획관리	1,443	집행잔액(주요업무계획수립 추진)
	대외교육협력관리	290	집행잔액(지역교육청교육협력사업)
	행정개선활동지원	731	집행잔액(교육행정역량강화)
	교육행정정보시스템운영	533	집행잔액(교육행정정보시스템관리및운영)
완주교육지원청	교육행정기록물관리	130	집행잔액(행정정보공시운영)
	비상대비계획및보안관리	3,016	집행잔액(공익근무요원 급여)
	예산관리	863	집행잔액(교특회계예산편성추진)
	결산관리	19	집행잔액(교특회계결산관리)
	공유재산및물품관리	743	집행잔액(교육시설재난공제회비)
	학생배치계획관리	92,997	통학버스 입찰에 의한 낙찰 차액
	학부모및주민교육참여확대	56	집행잔액(학부모학교참여활성화지원)
	시설사업관리	5,963	집행잔액 - 학교시설유지관리 학교회계 전출금 : 1,318천원, - 학교시설유지관리운영(법정관리운영등) : 4,645천원
	지역교육청운영	15,102	집행잔액(기관운영경비 12,292천원, 기본업무추진비 12천원, 부서기본운영경비 2,798천원)
	지역교육청시설관리	1,767	공공도서관 냉난방시설 및 리모델링 공사 낙찰차액

5. 명시이월 현황

(단위 : 천원)

기관명	과 목		사 업 명	이월액	이월사유
	세부사업	목
합계				3,346,142
완 주 교육지원청	학교체육시설 여건개선	건설비	이서초 다목적강당 증축공사	1,445,974	특별교부금(2013.7.2.)으로 본 공사 소요일수가 210일로 집행에 필요한 사업기간 절대부족
			소 계	1,445,974
	학교급식환경개선	건설비	봉성초 식생활관 개축	145,000	특별교부금(2013.9.16.)으로 본 공사 집행에 필요한 사업기간이 부족하고 교사 증개축과 병행하여 공사 진행
			소 계	145,000
	학교신증설	건설비	봉서초 일반학급 증설	1,755,168	교사위치 변경에 따른 설계변경 및 정밀안전진단 용역과 내진보강 등으로 설계기간이 지연되어 본 공사 집행에 필요한 시업기간 부족
			소 계	1,755,168

6. 사고이월 현황(도의회 제출용)

(단위 : 천원)

기관명	과 목		사 업 명	이월액	이월사유
	세부사업	목
합계				1,346,428
완 주 교육지원청	학교급식 환경개선	건설비	대덕초 유치원, 식생활관 개축 및 청명초 기타공사	434,023	동절기 기온강하로 인한 부실시공 방지를 위한 공사 중지로 불가피한 이월 발생
	학교시설 증개축
	학교시설교육 환경개선
	학교신증설	건설비	봉서초 일반학급 증설	56,568	시설공사 부패방지 계획에 따른 행정절차 이행 및 구조내진보강 선정기간 소요로 불가피한 이월 발생
	학교신증설	건설비	청완초외 6교 관급자재 (냉난방기) 구입	16,613	미 준공된 본 공사(대덕초 유치원, 식생활관 개축 및 청명초 기타공사, 이성초 교사증축 및 기타공사)의 사고이월에 따른 불가피한 이월 발생
	학교시설 증개축	건설비	이성초 교사증축 및 기타공사	529,149	특별교부금(2013.7.2.)으로 동절기 기온강하로 인한 부실시공 방지를 위한 공사 중지로 불가피한 이월 발생
	지역교육청 시설관리	건설비	완주공공도서관 리모델링 공사	310,075	교육시설분야 반부패 청렴 정책 추진계획에 의거 행정이행(시설사업 교체준공검사)으로 불가피한 이월 발생